岳阳市教育科学技术研究院

2015年度部门决算公开

一、部门职责及机构设置情况

岳阳市教育科学技术研究院于2008年2月由原岳阳市教育科学研究所和原岳阳市教育技术中心合并组建成立。在职员工49人，其中特级教师6人、中学高级教师32人，设有11个室（部）。教科院自成立以来，全院上下团结一心，充分发挥自身优势，形成了强劲的工作合力，切实履行“研究、指导与服务”的职能，承担全市中小学教育教学研究、学科教学业务指导和管理、教育信息化建设等主要工作任务，致力于推动我市中小学教学改革、提高教学质量以及我市素质教育的研究与实践，为教育行政部门决策提供咨询、参谋，为提高和促进我市基础教育水平做出了应有的贡献。

主要工作职责：

负责全市教育科学发展的规划、管理、指导以及教育科研成果的推广与应用；负责全市中小学教学研究和学科教学业务管理；负责规划、指导、管理全市实验教学及装备工作，统筹指导市直学校实验教学及装备工作；负责全市教育信息化建设的研究与指导，构建统一、开放、规范的教育信息化运行服务体系；负责全市职业教育与成人教育的研究与指导；负责全市中小学教师继续教育工作，建立健全研训一体的教师培养新机制；负责全市基础教育质量监测与语言文字培训测试工作。

主要内设科室：

办公室、高中教育研究室、义务教育研究室、教育信息中心、综合教育研究室、职成教育研究室、实验教学与装备办、中小学教师研修中心、教育质量监测中心、普通话测试站、工会

二、2015年度部门决算表

（公开表格附后）。

三、预算执行情况分析

（一）介绍部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。2015年度收入总计830.42万元，其中：公共财政拨款830.42万元。本年支出总计867.12万元，其中：教育支出648.65万元，社会保障支出175.49万元，医疗卫生支出20.56万元，住房保障支出22.48万元。详见《教科院2015年度部门决算表》。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2015年公共预算财政拨款支出867.12万元，其中①基本支出538.56万元，系保障我院人员经费和日常公共管理等各项支出。包括用于基本工资、绩效工资、办公费、印刷费等日常公用经费；②项目支出328.61万元，是我院为完成正常教育教研工作而发生的支出，主要用于差旅费、培训费等方面。

3、年度“三公”经费决算情况。

2015年“三公”经费支出合计24.58万元，主要系公共招待费减少所致。主要为：公务招待费支出7.2万元，比降低10.5%，公务用车维护费17.29万元，公务接待共780批1100人次左右，增减原因为：严格控制公务招待的批次及人数。

4、年度单位运行经费决算情况。

2015年单位办公经费总计支出297.47万元，其中办公费支出19.95万元，印刷费18.35万元，水、电物业费支出29.79万元，差旅及培训支出35.41万元，邮电费支出0.47万元，维修费支出9.15万元，公务接待支出7.29万元，临时工等支出4.51万元，工会经费支出16.24万元，公务用车运行维护费17.29万元。

5、年度政府采购支出决算情况。

2015年我院没有政府采购支出，只有零星采购。

（二）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。

加大财务人员的业务能力培训，提财务人员的业务素质。